Инструкция по проведению продажи и отгрузки поставки¶

_’Исходное состояние_’: коммерческое предложение, содержащее спецификацию на поставляемое программное обеспечение, согласованно с Заказчиком, который в свою очередь готов осуществить платеж.

_’Конечное состояние_’: Заказчик получил поставку и не имеет претензий. Бухгалтерские документы закрыты и переданы в бухгалтерию.

1. Менеджер запрашивает у Заказчика реквизитов Плательщика, почтового адреса Получателя и контактной информации Получателя.
2. Менеджер выставляет счет по согласованной спецификации и полученным реквизитам
3. По факту зачисления оплаты на расчетный счет менеджер заполняет заявку на производство поставки по [raw-attachment:"!заявка на поставку (2.15).xls" шаблону] на и
   1. отправляет ее на адрес delivery@tract.ru
   2. или заводит задачу на производство поставки в системе Terrasoft
4. Ответственный за производство поставок исполняет заявку по Инструкции и ее Тестирование
5. Ответственный за производство поставки заносит информацию о контрагенте в файл: \\sql-srvr\BIGSHARE\Deliveries\Users list\users list.xlsx.
6. Запрос отгрузочных документов в бухгалтерии (договора - у Михаила Яковлева, акты - у Ирины Дитловой). Запрос делается по электронной почте, к запросу прицепляется файл заявки на поставку.
7. Формирование пакета поставки
8. Отправка поставки Заказчику
9. Закрытие поставки.

В случае отгрузки с помощью экспресс почты СПСР:

• Пакет СПСР соответствующий по размеру формату папки.
• Заполняется транспортная накладная СПСР